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INFORMATION
東莞市奕東電子攜手遠大方略落地《經營計劃與全面預算》駐廠管理咨詢項目
2021-05-11
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一、公司信息

 

  東莞市奕東電子有限公司成立于1997年5月,注冊資本1億元人民幣,旗下分公司分別是湖北奕東精密制造有限公司、奕東電子(常熟)有限公司、四川遂寧市奕東電子有限公司、湖北友邦電子材料有限公司、奕東電子(香港有限公司),業務遍布全國,是一家服務于電子互連、光電顯示、通訊通信、半導體等行業的大型高科技集團企業,在廣東東莞、湖北咸寧、江蘇蘇州、四川遂寧建設有生產基地,致力于各類精密沖壓和注塑、LCD金屬端子和LCM鐵框、背光源、FPC及其基材、連接器與接插件、光學保護膜、防爆膜、電鍍服務、模具制作的研發、生產與銷售。擁有一支高效服務意識的管理團隊、研發團隊、生產團隊、銷售團隊、售后服務團隊。

 

 

二、項目背景

 

  1.公司業績增長緩慢,利潤持續下滑

  2.經營方向不明確、戰略目標未分解、動作糾偏不及時、利益分配不合理

  3.采購周期長,物料齊套失控

  4.每個部門只完成自己的職能工作,沒有關注公司的經營結果

  5.人均產值低,人力成本高

  6.員工流失率高

  7.產品信息、物料信息不連貫,管理決策困難

  8.公司沒有預算機制,只有財務報表

 

三、項目實施過程

 

  1、全面預算體系構建:根據戰略、經營計劃分解情況,梳理公司費用科目,預算模式設計,推行全面預算管理體系

  2、運營中心打造,包含運營分析、體系優化、目標檢討與過程控制等

  3、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定

  4、梳理組織結構與實現人才盤點,優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統

  5、經營目標與績效系統;

  6、月度經營預算與經營分析;

 

四、項目實施成效

 

  1、運營中心的打造,擔負起公司戰略管理、經營管控、統籌協調和服務支持的職能。

  2、采購達成率提升了49.2%

  3、經營業績持續改善,營業額提升30。3%

  4、利潤率增長2.8%

  5、訂單準交率提升23%,產品平均交付周期縮短3天。

  6、完善了人才體系,新進人員流失率下降了57%,培養了12名的經營管理人才

  7、沉淀了一套年度經營計劃制定與標分解模式,讓公司經營目標實現

  8、沉淀一套預算管理模式,提升了公司經營能力

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