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深圳市金豐盛塑膠制品有限公司“經營計劃與全面預算”項目案例

2021-05-11

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一、公司信息

　　深圳市金豐盛塑膠制品有限公司成立2003年，是一家集產品研究、開發、設計、制造一體的專業塑膠產品企業，主要致力于LED顯示屏的戶外、室內、半戶外、像素點等塑膠套件的研發和生產，公司現擁有一批經驗豐富的研發、管理、生產、高級工程技術人員和一大批綜合素質高、敬業精神強的員工隊伍，擁有注塑和模具類的先進生產設備。公司產品已打入海外市場并通過FCC、CE、ROHS等認證！

深圳市金豐盛塑膠制品.png

二、項目背景

　　1、公司沒有預算機制，只有財務報表

　　2、生產效率不高，人均產值無法持續提升

　　3、公司沒做經營計劃，各部門目標不統一，方向不明確

　　4、組織職能不完整，職責定義不清

　　5、項目管理過程跨部門溝通效率低，解決問題慢，項目周期長

　　6、采購、計劃、供應商信息對接復雜，信息共享滯后

三、項目實施過程

　　1、全面預算體系構建：根據戰略、經營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系；

　　2、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定；

　　3、構建經營預算與財務核算系統，用預算思維與財務核算思維支撐經營能力提升；5、支撐經營計劃資源復盤規劃；

　　4、關鍵業務流程優化；

　　5、經營目標實現模式固化；

　　6、月度經營預算與經營分析；

　　7、梳理組織結構與實現人才盤點，優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統

四、項目實施成效

　　1、營業額總產值提升156%

　　2、人均產值提升125%

　　3、公司沉淀了一套人才培養復制模式

　　4、建立了優秀供應商長期合作機制

　　5、沉淀了一套經營制定與分解模式，實現公司經營目標實現

　　6、構建了公司內部人才培養系統，成立優秀班組長培訓班、核心骨干培訓班、培養了中層干部10人，高層干部6名

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